| Estremi Atti (od) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0159 del 10/10/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (NOVEMBRE 2023) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL PROCESSO DI MIGRAZIONE DEI SERVIZI ALL’INTERNO DELL’INVESTIMENTO 1.2 MEDIANTE L’ATTIVITA’ DI UPGRADE ALLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVO IN MODALITA’ SaaS ALLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” – CUP C41C23002920006 – CIG B89665E001. | 36.844,00 € |
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| Det.N.0158 del 10/10/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (NOVEMBRE 2023) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL PROCESSO DI MIGRAZIONE DEI SERVIZI ALL’INTERNO DELL’INVESTIMENTO 1.2 MEDIANTE L’ATTIVITA’ DI UPGRADE ALLA NUOVA SOLUZIONE SICRAWEB EVO DEMOGRAFICI IN MODALITA’ SaaS ALLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” – CUP C41C23002920006 – CIG B8960BA85E. | |
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| Det.N.0150 del 10/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI MACELLERIA, NECESSARIA PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA A.S. 2025/2026, ALLA DITTA "MACELLERIA DA FRANCO SNC" - CIG B83156FA06 | |
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| Det.N.0149 del 10/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI, NECESSARIA PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA A.S. 2025/2026, ALLA DITTA "VISGEL CATERING SRL" - CIG B830C04469 | |
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| Det.N.0148 del 10/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA A.S. 2025/2026, PORZIONE ANNO 2025, ALLA DITTA "FENOGLIO ALBERTO SRL" - CIG B8306AFDF7 | |
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| Det.N.0147 del 09/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 ALLA DITTA "ESSEGI DI SIBILLA GIANLUCA" - CIG B82B020FC7 | |
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| Det.N.0146 del 04/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI TERRENI CHE SARANNO UTILIZZATI DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "DIEGO VINAI" - CIG B8235274D9 | |
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| Det.N.0145 del 04/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ASC,, ANTINCENDIO E PRESIDIO NOTTURNO NECESSARIO DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "ELITE SECURITY INTELLIGENCE MANAGEMENT"- CIG B8233D913A. | 0,00 € |
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| Det.N.0144 del 03/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFERMIERE IN COORDINAMENTO PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO DEDICATO ALLA MANIFESTAZIONE FIERA DEL SANTUARIO 2025 A "S.C. EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 CUNEO - AZIENDA SANITARIA ZERO" - CIG B81EE74D12 | |
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| Det.N.0143 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO LA PALAZZATA A SERVIZIO DELLA "FIERA DEL SANTUARIO 2025" ALLA DITTA GREENLIFE MULTISERVICES S.R.L. UNIPERSONALE - CIG B81BD8F3BA. | 0,00 € |
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| Det.N.0142 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI MEDICO PER L’ASSISTENZA SANITARIA, NECESSARIA DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DOTT.SSA COSTAMAGNA MARTINA – CIG B81BD1A32D. | |
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| Det.N.0141 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI MEDICO PER L’ASSISTENZA SANITARIA, NECESSARIA DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DOTT.SSA IERO FRANCESCA DILETTA – CIG B81BC29C49. | 0,00 € |
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| Det.N.0140 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO, NECESSARIO DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO. | |
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| Det.N.0139 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, NECESSARIA DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, A "CROCE ROSSA ITALIANA" - CIG B819A76D0F. | 0,00 € |
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| Det.N.0138 del 30/09/2025 affari generali - area amministrativa | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025. | |
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| Det.N.0138 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEPLIANT PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "STILGRAF S.R.L." - CIG B8197ED57F. | 0,00 € |
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| Det.N.0137 del 02/09/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0136 del 30/09/2025 affari generali - area amministrativa | Convenzione tra il Comune di Vicoforte e l’Azienda Turistica Locale (A.T.L.) per la gestione del sistema di informazione e accoglienza turistica nell'estate 2025 - liquidazione spese di gestione. | 3.000,00 € |
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| Det.N.0136 del 28/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "SEGHERIA TOMATIS S.R.L." - CIG B81175EE78. | 0,00 € |
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| Det.N.0135 del 28/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRINCIATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CON TAGLIO MECCANIZZATO NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 - CIG B8116326E9. | 0,00 € |
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| Det.N.0134 del 28/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUMERI ADESIVI NECESSARI PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "STILGRAF S.R.L." - CIG B8115474FC. | 0,00 € |
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| Det.N.0133 del 16/09/2025 affari generali - area amministrativa | Consultazioni Referendarie del 08 e 09 giugno 2025 - liquidazione compenso straordinarie. | 1.747,15 € |
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| Det.N.0132 del 25/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA RIFIUTI E INTERVENTI DI IGIENE URBANA E PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI, NECESSARI DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025. | 33.000,00 € |
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| Det.N.0130 del 22/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, A "STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA" - CIG B80455D181. | 0,00 € |
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| Det.N.0129 del 21/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UTENSILI NECESSARI PER IL MAGAZZINO COMUNALE ALLA DITTA "UTENSILERIA MONREGALESE S.R.L." - CIG B80202069E. | 0,00 € |
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| Det.N.0128 del 21/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI NILFISK ALLA DITTA "LA CASALINDA S.R.L." - CIG B801A04BF5. | 0,00 € |
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| Det.N.0127 del 21/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER LA "FIERA DEL SANTUARIO 2025" ALLA DITTA "SEGHERIA TOMATIS S.R.L." - CIG B800EA9D06. | 0,00 € |
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| Det.N.0127 del 02/09/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0126 del 21/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO ED IL TRASPORTO DI N. 1 MONOBLOCCO, NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "TOSELLO PREFABBRICATI S.R.L." - CIG B800DB96FA. | |
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| Det.N.0125 del 19/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI, NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, A "SMA-SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE" - CIG B7FE77A730. | 0,00 € |
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| Det.N.0124 del 19/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI, MEDIANTE SERVIZIO DI ECONOMATO, NECESSARI DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025. | 500,00 € |
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| Det.N.0124 del 14/08/2025 affari generali - area amministrativa | Polizia Locale – servizio di assistenza al software ConNet CdS durante la Festa e Fiera della Natività di Maria Santissima, edizione 2025 - affidamento del servizio e impegno di spesa - (CIG: B7FA2390C3). | 583,16 € |
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| Det.N.0123 del 19/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI, NECESSARI PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "EDILSERVICE SRL" - CIG B7FE661F4A. | 0,00 € |
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| Det.N.0122 del 14/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UN CARRO ATTREZZI, NECESSARIO DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "GANDOLFI S.A.S DI GANDOLFI CLAUDIO & C." - CIG B7FA68E3EF. | 0,00 € |
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| Det.N.0122 del 13/08/2025 affari generali - area amministrativa | Concerto di fine estate dell’orchestra "Bartolomeo Bruni" di Cuneo - Chiostro dell’ex Seminario del Santuario,24 agosto 2025 - Affidamento servizio di rinfresco e cena per gli orchestrali e assunzione impegno di spesa (CIG. B7F907CD65). | 2.000,00 € |
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| Det.N.0121 del 14/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO ALLA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "BARBERA INERTI S.R.L." - CIG B7FA6BFC5C. | 0,00 € |
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| Det.N.0120 del 13/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO E IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI WC CHIMICI, NECESSARI PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "BRA SERVIZI SRL" - CIG B7F9C78134. | 0,00 € |
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| Det.N.0120 del 06/08/2025 affari generali - area amministrativa | Fiera della Natività di Maria Santissima edizione 2025 - assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica - approvazione graduatorie di priorità. | |
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| Det.N.0118 del 05/08/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0117 del 25/07/2025 affari generali - area amministrativa | Consorzio per i servizi socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) – Liquidazione quota consortile - III e IV rata - anno 2025. | |
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| Det.N.0117 del 13/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI ESTINTORI, NECESSARI DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "CUNY FIRE SERVICE SRL" - CIG B7F9A6E26F. | 0,00 € |
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| Det.N.0116 del 23/07/2025 affari generali - area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO RADIO PORTATILI E PONTE RADIO, NECESSARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA “ELETTRONICA RADIOTELEFONI KFZ DI PEANO F. & GRISERI G. S.N.C.” – CIG: B7C0065F39. | 1.830,00 € |
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| Det.N.0115 del 13/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO, NECESSARIO DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "FUTURA SRL" - CIG B7F9A9EA09. | 0,00 € |
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| Det.N.0114 del 22/07/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0114 del 12/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI IDRAULICI NECESSARI PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "POLIDORI SILVIO" - CIG B7F7927C52. | 0,00 € |
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| Det.N.0113 del 12/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI E DELL'ASSISTENZA DURANTE LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "GIANLUCA BORIO" - CIG B7F78EED48. | |
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| Det.N.0112 del 17/07/2025 affari generali - area amministrativa | Acquisto copertine per allegati atti di Stato civile e per pratiche di immigrazione per l’anno 2025 - Impegno di spesa (CIG: B7AFD09785). | 253,76 € |
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| Det.N.0112 del 12/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | AVVISO PUBBLICO rivolto ai comuni per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2 - Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DI N. 2 COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) ALLA DITTA “TECHNICAL DESIGN S.R.L.” – CUP C41F25000360006 CIG B7F6F81605 | 2.562,00 € |
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| Det.N.0111 del 16/07/2025 affari generali - area amministrativa | Locazione di immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione: impegno di spesa per canone per il triennio 2025/2027 e per spese di registrazione del contratto. | 2.296,00 € |
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| Det.N.0111 del 11/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, NECESSARIA PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, A "MONDO ACQUA SPA". | 1.000,00 € |
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| Det.N.0110 del 16/07/2025 affari generali - area amministrativa | Associazione “Le Terre Dei Savoia” con sede a Racconigi - liquidazione quota associativa per l’anno 2025. | 2.400,00 € |
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| Det.N.0110 del 11/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TEMPORANEA DI ACQUA POTABILE, NECESSARIA PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 A "MONDO ACQUA SPA". | 100,00 € |
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| Det.N.0109 del 09/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALLA "FIERA DEL SANTUARIO 2025" ALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA GIACCONE LUCA" - CIG B7F29A8228. | 0,00 € |
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| Det.N.0109 del 08/07/2025 affari generali - area amministrativa | Convenzione tra il Comune di Vicoforte e l’Azienda Turistica Locale (A.T.L.) per la gestione del sistema di informazione e accoglienza turistica nell'estate 2025 - impegno di spesa. | 3.000,00 € |
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| Det.N.0108 del 09/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025 ALLA DITTA "RENAUDO SRL" - CIG B7F2964A08. | 0,00 € |
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| Det.N.0108 del 07/07/2025 affari generali - area amministrativa | Festa e Fiera della Natività di Maria Santissima edizione 2025 - approvazione della bozza di Convenzione autorizzativa dell’uso di aree private per servizi e attività funzionali allo svolgimento della manifestazione. | |
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| Det.N.0107 del 09/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA "FIERA DEL SANTUARIO 2025" ALLA DITTA "MATERIALI EDILI S.R.L." - CIG B7F28F5E6D. | 0,00 € |
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| Det.N.0107 del 03/07/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 01/06/2025 al 30/06/2025 | 554,07 € |
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| Det.N.0106 del 28/06/2025 affari generali - area amministrativa | Integrazione dell’impegno di spesa per la tutela legale dell’Ente nell’ambito del procedimento giudiziario avanti al TAR Piemonte – Sentenza passata in giudicato – e successiva richiesta di permesso di costruire in sanatoria con richiesta di fiscalizzazione (CIG: B7756857BA). | 3.656,49 € |
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| Det.N.0105 del 27/06/2025 affari generali - area amministrativa | Somministrazione di personale per il profilo di operatore esperto a tempo pieno e determinato per il periodo dal 1° luglio al 30 agosto 2025 - affidamento servizio [CIG: B773C1EE04]. | 6.300,00 € |
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| Det.N.0104 del 25/06/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0104 del 05/08/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0103 del 30/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SABBIA FINE DI FIUME NECESSARIA PER IL CAMPO DA CALCIO ALLA DITTA "SAISEF S.P.A." - CIG B7D3CFF3D0. | 0,00 € |
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| Det.N.0103 del 25/06/2025 affari generali - area amministrativa | DETERMINAZIONI IN ORDINE A CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' | |
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| Det.N.0102 del 29/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOCESTELLO ELEVATORE ALLA DITTA "ZUCCHI SRL" - CIG B7D117A9F6. | 0,00 € |
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| Det.N.0102 del 24/06/2025 affari generali - area amministrativa | Partecipazione alla campagna di volontariato di Legambiente "Puliamo il Mondo", XXXIII edizione - Contributo per l’acquisto di KIT per i partecipanti. Impegno di spesa. | 695,40 € |
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| Det.N.0101 del 25/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX SPOGLIATOI DA CALCIO ALLA DITTA "GIANLUCA BORIO" - CIG B7C8273251. | 0,00 € |
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| Det.N.0101 del 24/06/2025 affari generali - area amministrativa | Convegno "Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025 – integrazione impegno di spesa e liquidazione compenso al relatore (CIG: B6BE878071). | |
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| Det.N.0100 del 25/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER LA VIDEOCAMERA PUNTO SANTUARIO 1 ALLA DITTA "NWETECH INFORMATICA S.R.L." - CIG B7C81F5A54. | 0,00 € |
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| Det.N.0100 del 24/06/2025 affari generali - area amministrativa | Distretto diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese. Partecipazione al progetto "Luci d'autore" - liquidazione quota. | |
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| Det.N.0099 del 25/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L’EROGAZIONE IN SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE” ALLA DITTA "TECHNICAL DESIGN SRL" CIG B7C742FC94. | 3.050,00 € |
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| Det.N.0099 del 23/06/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione prestazioni straordinarie al personale dipendente | |
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| Det.N.0098 del 22/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALLA DITTA "BARBERA SRL" - CIG B7BC500BAA. | |
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| Det.N.0098 del 12/06/2025 affari generali - area amministrativa | P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA ANSC E L’ADEGUAMENTO DEI SOFTWARE DEMOGRAFICI IN USO– CUP: C51F24007110006 – CIG: B73D77678B.
| 3.050,00 € |
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| Det.N.0097 del 22/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0097 del 11/06/2025 affari generali - area amministrativa | Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi. | 3.090,00 € |
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| Det.N.0096 del 10/06/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 2025/2027" in modalità webinar – Assunzione impegno di spesa. | 75,00 € |
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| Det.N.0096 del 04/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA ALLA DITTA "COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C." - CIG B78A90702E. | 0,00 € |
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| Det.N.0095 del 06/06/2025 affari generali - area amministrativa | Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025 - impegno di spesa per pulizia e igienizzazione dei locali adibiti a dormitorio per le Forze dell'Ordine presenti ai seggi in occasione della consultazione. | |
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| Det.N.0095 del 04/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PRESSI DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA S.S. 28 ALLA DITTA "G.R.B.DI ROSSI EZIO & C. S.N.C." - CIG B78A77A88E. | 0,00 € |
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| Det.N.0093 del 04/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA "G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC" - CIG B78A3C9CB6. | 0,00 € |
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| Det.N.0093 del 03/06/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025 | 621,23 € |
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| Det.N.0092 del 04/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE AL FINE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA "BARBERA INERTI SRL" - CIG B78A2F3C1D. | 0,00 € |
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| Det.N.0092 del 03/06/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione spese referendum | |
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| Det.N.0091 del 30/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - buoni pasto e caffè per volontari, dipendenti, vigili e collaboratori. Affidamento servizio e impegno di spesa. (CIG: B71A4B622D - B71A4F5629 - B71A525DC3) | 900,00 € |
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| Det.N.0091 del 03/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN DONATO NEL CAPOLUOGO ALLA DITTA "Q.M.C. S.R.L." - CIG B785D1EB8C. | 0,00 € |
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| Det.N.0090 del 27/05/2025 affari generali - area amministrativa | “Florete Flores - anno 2025” – Affidamento incarico per la conduzione di una conferenza nell’ambito della manifestazione - impegno di spesa (CIG. B709F8BC5F). | 300,00 € |
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| Det.N.0090 del 03/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE DI SAN DONATO ALLA DITTA "Q.M.C. S.R.L."- CUP C42E24000370004 - CIG B4FB9B2EA9. | 32.703,00 € |
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| Det.N.0089 del 26/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B702F5D988). | 497,15 € |
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| Det.N.0089 del 02/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L’ATTIVAZIONE N. 3 PUNTI DI PRELIEVO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, NECESSARIE PER LA FIERA DEL SANTUARIO 2025, ALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 | 2.000,00 € |
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| Det.N.0088 del 26/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B702E77BBA). | 122,00 € |
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| Det.N.0088 del 01/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AFFIDATI ALLA DITTA "GREENLIFE MULTISERVICES" - CIG Z7F3DE3E12 | |
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| Det.N.0087 del 26/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B702D9C702), | 151,28 € |
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| Det.N.0087 del 01/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE E LA REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO [TARGA YA738AA] ALLA DITTA "GANDOLFI S.A.S. DI GANDOLFI CLAUDIO & C." - CIG B77E6FDFE1 | |
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| Det.N.0086 del 26/05/2025 affari generali - area amministrativa | Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025. Affidamento servizio reperibilità per domenica 8 giugno 2025 e impegno di spesa (CIG: B702C98075). | 512,40 € |
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| Det.N.0086 del 01/07/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERE PER L’UTILIZZO DELLA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO URBANO DEL COMUNE DI MONDOVI’ | |
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| Det.N.0085 del 26/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTIFURTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLA DITTA "BERNIBAS SECURITY & SYSTEM DI BERNELLI VALTER" - CIG B76E9BB130. | 0,00 € |
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| Det.N.0085 del 23/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B6FDD45A94). | 220,00 € |
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| Det.N.0084 del 26/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. NONCHE' RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CARLO EMANUELE I" A "ARCH. CLAUDIO BERTANO" - CIG B76E521511. | 0,00 € |
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| Det.N.0084 del 23/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B6FDAC1723). | 763,72 € |
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| Det.N.0083 del 25/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL BOILER A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA "DODAIMPIANTI DI DODAJ EDUARD" - CIG B76B83749E. | 0,00 € |
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| Det.N.0083 del 23/05/2025 affari generali - area amministrativa | Florete Flores 2025 - Affidamento servizio di promozione pubblicitaria e impegno di spesa (CIG: B6FD9DEBCE). | 366,00 € |
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| Det.N.0082 del 25/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI IRRIGAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA DITTA "DODAIMPIANTI DI DODAJ EDUARD" - CIG B76B5ACB63. | 0,00 € |
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| Det.N.0082 del 22/05/2025 affari generali - area amministrativa | Festa patronale di San Teobaldo anno 2025 - acquisto vino liquoroso per Santa Messa. Affidamento fornitura e impegno di spesa (CIG: B6FD2DD42F). | 126,00 € |
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| Det.N.0081 del 25/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DA ESEGUIRSI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ALLA DOTTA "LABORATORIO QU.A.S.A.R. S.R.L." - CIG B76AF93338. | |
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| Det.N.0081 del 22/05/2025 affari generali - area amministrativa | Festa patronale di San Teobaldo anno 2025 - acquisto targhe di ringraziamento - affidamento fornitura e impegno di spesa (CIG. B6FD2A01D9). | 150,00 € |
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| Det.N.0080 del 25/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0080 del 19/05/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025 | 503,70 € |
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| Det.N.0079 del 24/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA ALL'ACCONTO 01 PER L'INCARICO DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE DI SAN DONATO A "ARCH. CLAUDIO BERTANO"- CUP C42E24000370004 - CIG Z773E0514A. | 5.075,20 € |
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| Det.N.0079 del 19/05/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA - Presa d'atto rinuncia unico candidato e conclusione procedura. | |
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| Det.N.0078 del 24/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 01 A TUTTO IL 23.05.2025 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN DONATO NEL CAPOLUOGO - CUP C42E24000370004. | |
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| Det.N.0078 del 17/05/2025 affari generali - area amministrativa | Concerto della banda musicale della città di Mondovì – sagrato del Santuario della Natività di Maria, 24 maggio 2025 - Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa (CIG: B6E7B0CA40). | 854,00 € |
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| Det.N.0077 del 19/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TRAVERSE IN LEGNO DI ABETE ALLA DITTA "SEGHERIA TOMATIS S.R.L." - CIG B766837FF9. | |
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| Det.N.0077 del 15/05/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "TARI E TARIFFA CORRISPETTIVA: I RECENTI PROVVEDIMENTI DI ARERA IN TEMA DI MTR-3, TARIFFE, BONUS SOCIALE E COMPONENTE PEREQUATIVA UR3" in modalità webinar – Assunzione impegno di spesa. | 110,00 € |
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| Det.N.0076 del 19/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO ALLA DITTA "VIVAI ACOMO S.S. AGRICOLA" - CIG B75804EF20. | 0,00 € |
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| Det.N.0076 del 14/05/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0075 del 18/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA ALLA DITTA "COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI PAROLA DI PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S." - CIG B750167604. | 0,00 € |
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| Det.N.0075 del 13/05/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE ESPERTO – EX CAT. B – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – Presa d'atto della graduatoria. | |
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| Det.N.0074 del 11/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA RACCOLTA RIFIUTI EXTRA A SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE FOAM AMERICAN'S DAY ALL'OPERATORE ECONOMICO "A.C.E.M." | |
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| Det.N.0074 del 09/05/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA - Approvazione elenco candidati ammessi. | |
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| Det.N.0073 del 08/05/2025 affari generali - area amministrativa | Acquisto Supporto per proiettore e laptop – Carrello portatile per videoproiettore per allestimento sala in occasione dell'incontro/convegno "La Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025. Affidamento diretto fornitura e impegno di spesa (CIG: B6C7367740). | |
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| Det.N.0073 del 06/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNI 2025-2026-2027-2028-2029-2030, ALLA DITTA "ENEL SOLE" - CIG B72B105C78. | 0,00 € |
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| Det.N.0072 del 08/05/2025 affari generali - area amministrativa | Acquisto telo videoproiettore per allestimento sala in occasione dell'incontro/convegno "La Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025. Affidamento diretto fornitura e impegno di spesa (CIG: B6C65C24BD). | |
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| Det.N.0072 del 05/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO ALLA DITTA "DOPPIO ZERO DI BONGIOVANNI DIEGO" - CIG B72591F33E. | 0,00 € |
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| Det.N.0071 del 08/05/2025 affari generali - area amministrativa | Convegno "Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025 – assunzione impegni di spesa per organizzazione evento e ospitalità relatori (CIG: B6BE557B6C - B6BE878071 - B6BEC388A6). | 2.095,00 € |
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| Det.N.0071 del 04/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RESTI DA ESUMAZIONE PRESSO L'OSSARIO COMUNE ALLA DITTA "NUOVO BEILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - CIG B7202030B4. | |
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| Det.N.0070 del 08/05/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione prestazioni straordinarie al personale dipendente | |
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| Det.N.0070 del 03/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL TAGLIO MECCANIZZATO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - LOTTO B - ALLA DITTA "VINAI DIEGO" - CIG B71FBD358A. | |
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| Det.N.0069 del 08/05/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – nomina Commissione esaminatrice. | |
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| Det.N.0069 del 03/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0068 del 05/05/2025 affari generali - area amministrativa | Acquisto addobbi floreali per allestimento sala in occasione dell'incontro/convegno "La Cultura della legalità" in programma il 10 maggio 2025. Affidamento fornitura e impegno di spesa (CIG: B6B3BC7E01). | |
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| Det.N.0068 del 03/06/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INCARICO DI STESURA PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA CAMPER A "PER. IND. FERRUA LUIGI"- CIG B4EA1D4A84.. | 0,00 € |
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| Det.N.0067 del 30/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI PAGODE NECESSARIE PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALLA DITTA "L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L." - CIG B7143EE45F | |
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| Det.N.0067 del 02/05/2025 affari generali - area amministrativa | Affidamento servizio di rinfresco e affitto locale per evento organizzato dalla Consulta dei Giovani di Vicoforte "Sorsi e risate" in data 10 maggio 2025. (CIG: B6B195512D). | |
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| Det.N.0066 del 30/04/2025 affari generali - area amministrativa | Somministrazione di personale per il profilo di operatore esperto a tempo pieno e determinato per il periodo dal 5 maggio al 12 settembre 2025 - affidamento servizio [CIG: B6ABF2DAF2]. | |
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| Det.N.0066 del 22/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA RIFIUTI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA, NECESSARI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALLA DITTA "A.C.E.M. | 386,11 € |
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| Det.N.0065 del 30/04/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE ESPERTO – EX CAT. B – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – Approvazione elenco candidati ammessi. | |
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| Det.N.0065 del 22/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I SERVIZI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO E DI SICUREZZA DIURNA, NECESSARI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025", ALLA DITTA "ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRLS" - CIG B6FCFA7DD6. | 0,00 € |
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| Det.N.0064 del 29/04/2025 affari generali - area amministrativa | REVISORE UNICO DEI CONTI - assunzione impegno di spesa per l'anno 2025. | |
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| Det.N.0064 del 22/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI ALLA DITTA "S.A.I.S.E.F. S.P.A." - CIG B478FABFE8. | 8.352,49 € |
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| Det.N.0063 del 29/04/2025 affari generali - area amministrativa | SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE ESPERTO – EX CAT. B – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – nomina Commissione esaminatrice. | |
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| Det.N.0063 del 22/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO DI WC CHIMICI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALLA DITTA "L'UTENSILE DI ROBALDO SRL" - CIG B6FB33006E | |
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| Det.N.0062 del 29/04/2025 affari generali - area amministrativa | FUNERALE DI POVERTÀ PER LA SALMA DI PERSONA RESIDENTE IN VICOFORTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE DI BASE ALL'IMPRESA "LA VICESE DI BASSO SRL" - CIG: B6A5A52072. | |
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| Det.N.0061 del 21/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACCIAMENTO BANCARELLE ED ASSISTENZA TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FLORETE FLORES 2025" ALLA DITTA "GIANLUCA BORIO" - CIG B6FCF20E6E. | 0,00 € |
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| Det.N.0061 del 18/04/2025 affari generali - area amministrativa | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI VICOFORTE PER L’ACQUISTO DIVISE PERSONALIZZATE. | 1.000,00 € |
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| Det.N.0060 del 18/04/2025 affari generali - area amministrativa | Addobbi floreali per le celebrazioni del 25 Aprile – acquisto mediante economato - impegno di spesa e liquidazione. | |
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| Det.N.0060 del 14/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRAULICO E RELATIVO SMONTAGGIO NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALL'OPERATORE ECONOMICO "POLIDORI SILVIO" - CIG B6DDAC99B3. | |
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| Det.N.0059 del 14/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NECESSARIA DURANTE LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" A "P.A. CROCE BIANCA CEVA O.D.V." - CIG B6DDA7CA28. | 0,00 € |
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| Det.N.0058 del 14/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE AL SERVIZIO DEI CANTONIERI COMUNALI A "RANDSTAD ITALIA S.P.A.– CIG B6DD55F1F2. | 0,00 € |
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| Det.N.0058 del 14/04/2025 affari generali - area amministrativa | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. | 110,00 € |
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| Det.N.0057 del 14/05/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0056 del 29/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO POSTI NELLE STRUTTURE COMUNALI, ANNO 2025, ALLA DITTA "CUNY FIRE SERVICE SRL" - CIG B6AA4E6BA6. | |
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| Det.N.0056 del 03/04/2025 affari generali - area amministrativa | Consorzio per i servizi socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) – Liquidazione quota consortile - II rata - anno 2025. | 19.675,00 € |
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| Det.N.0055 del 29/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, NECESSARIA PER I MEZZI COMUNALI, AFFIDATA ALLA DITTA "TAMOIL ITALIA S.P.A." - CIG B6AB280518 | |
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| Det.N.0055 del 03/04/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 | 554,07 € |
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| Det.N.0054 del 29/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA "CONFRATERNITA DEI BATTUTI" ALLA DITTA "ORGANIZZAZIONE DE.D.I.S. DI DEGIOVANNI PIETRO" - CIG B6A9244B52 | 0,00 € |
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| Det.N.0054 del 14/10/2025 area economico - finanziaria | affidamento servizio per assicurazione inail lavoratori di pubblica utilità | 42,70 € |
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| Det.N.0054 del 03/04/2025 affari generali - area amministrativa | Polizia Locale – Adesione al servizio postale “SMA – senza materiale affrancatura” per la notifica di atti giudiziaria relativi alle sanzioni CDS anno 2025 – affidamento del servizio a Poste Italiane Spa - CIG: B6580B64AC. | 3.000,00 € |
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| Det.N.0053 del 29/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISERBANTE ALLA DITTA "MOLINO BLANGETTI" - CIG B6AAC13798. | 0,00 € |
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| Det.N.0053 del 09/10/2025 area economico - finanziaria | Aggiornamento piano annuale flussi di cassa ai sensi dell’art. 6 c. 1 e 2 del D.L. 155/2024 – 30 SETTEMBRE 2025 | |
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| Det.N.0053 del 01/04/2025 affari generali - area amministrativa | Concerto di fine estate dell’orchestra "Bartolomeo Bruni" di Cuneo - Chiostro dell’ex Seminario del Santuario, 24 agosto 2025 - Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa (CIG. B64F0473F0). | 4.950,00 € |
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| Det.N.0052 del 29/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – COMUNI (GIUGNO 2024) – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, PARTE DELLA MISURA 1.4.3. “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI INCASSO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA ALLA DITTA “MAGGIOLI SPA” - CUP C41F24000710006 CIG B6A79120A0 | 5.368,00 € |
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| Det.N.0052 del 03/10/2025 area economico - finanziaria | Affidamento incarico alla soc.Enti Rev di Cuneo per prestazioni di servizi relativi ad elaborazioni e trasmissione pratica di versamento imposta di bollo anno 2022-2023-2024 | |
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| Det.N.0052 del 01/04/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "IL VOTO DEI "FUORI SEDE" AI REFERENDUM 2025" in programma per il 10 aprile 2025 – Autorizzazione alla partecipazione e assunzione impegno di spesa. | 100,00 € |
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| Det.N.0051 del 28/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0051 del 26/03/2025 affari generali - area amministrativa | Referendum 8 e 9 giugno 2025. Acquisto stampati non forniti dallo Stato. Affidamento fornitura e impegno di spesa (CIG : B63684A951). | 203,74 € |
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| Det.N.0051 del 02/10/2025 area economico - finanziaria | rimborso buoni mensa scolastica e trasporto anno scolatico 2024/2025 | 148,99 € |
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| Det.N.0050 del 30/09/2025 area economico - finanziaria | PRESA D'ATTO ELENCHI CONTRIBUENTI ACCERTAMENTI ANNUALITA' 2018 - 2021 TARI NOTIFICATI ENTRO IL 30 settembre 2024 DA INVIARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE | |
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| Det.N.0050 del 25/03/2025 affari generali - area amministrativa | SEGRETARIO REGGENTE - RETRIBUZIONE E RIMBORSI SPESE | |
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| Det.N.0050 del 24/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER SITA NEI PRESSI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VICOFORTE A "CREMASCHI ASSOCIATI" - CIG B4790F6113. | 0,00 € |
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| Det.N.0049 del 30/09/2025 area economico - finanziaria | RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2025 | |
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| Det.N.0049 del 25/03/2025 affari generali - area amministrativa | ELEVAZIONE AL 55,56% (20 ORE SETTIMANALI) DELL'IMPEGNO ORARIO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. | |
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| Det.N.0049 del 23/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE NISSAN LEAF [TARGA FV 561 JN] ALLA DITTA "GRANDA REVISIONI SRL" - CIG B6985AE66E | |
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| Det.N.0048 del 24/03/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE AL PERSONALE COMUNALE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI-OBIETTIVO- ANNO 2024. | |
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| Det.N.0048 del 22/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L’ATTIVAZIONE N. 2 PUNTI DI PRELIEVO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA, NECESSARIE PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025", ALLA DITTA "NOVA AEG SPA" - CIG B4956180F4 | |
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| Det.N.0047 del 24/03/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 al personale comunale – anno 2024. | |
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| Det.N.0047 del 16/09/2025 area economico - finanziaria | Segretario reggente per il periodo (articolo 16-ter, commi 9 e 10, decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n.8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”) – Retribuzione e rimborsi spese | |
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| Det.N.0047 del 16/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA "BARBERA SRL" - CIG B68AC176DC. | |
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| Det.N.0046 del 24/03/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione trattamento accessorio relativo progetto “Festa e fiera della natività di Maria Santissima” - anno 2024 al personale comunale. | |
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| Det.N.0046 del 16/09/2025 area economico - finanziaria | rimborso somme versate in eccedenza per l'organizzazione della fiera al Santuario 2025 | 974,63 € |
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| Det.N.0046 del 16/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA "SMA - SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE" - CIG B68AF3F1A6. | 0,00 € |
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| Det.N.0045 del 24/03/2025 affari generali - area amministrativa | “Florete Flores - anno 2024” – Liquidazione compensi per lo svolgimento dell'incarico per la conduzione di un laboratorio di giardinaggio e di una conferenza nell’ambito della manifestazione (CIG. B1DFFDC07C). | 300,00 € |
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| Det.N.0045 del 16/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PROIETTORE PRESSO LA CAPPELLA DI SAN GIOVANNI ALLA DITTA "G.R.B. DI ROSSI EZIO E C. S.N.C." - CIG B68AF6D79A. | 0,00 € |
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| Det.N.0045 del 12/09/2025 area economico - finanziaria | LIQUIDAZIONEA AFFITTO TERRENI DURANTE I FESTEGGIAMENTI AL SANTUARIO | |
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| Det.N.0044 del 24/03/2025 affari generali - area amministrativa | “Florete Flores - anno 2024” – Liquidazione compenso per l'incarico di conduzione di un laboratorio formativo e di un talk show nell’ambito della manifestazione (CIG. B1E01DE8A4). | 462,80 € |
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| Det.N.0044 del 12/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 19 del 09/04/2025 RIFERITA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CORSAGLIA IN FRAZ. MOLINE LOC. MARTINETTO AFFIDATA A "GALLIANO GIUSEPPE". | |
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| Det.N.0044 del 02/09/2025 area economico - finanziaria | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0043 del 28/08/2025 area economico - finanziaria | LIQUIDAZIONEA AFFITTO TERRENI DURANTE I FESTEGGIAMENTI AL SANTUARIO | |
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| Det.N.0043 del 20/03/2025 affari generali - area amministrativa | (A.T.L.) Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte - Liquidazione quota moltiplicatore - anno 2025. | 1.597,71 € |
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| Det.N.0043 del 11/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RELATIVO ALLA MANSIONE DI ASSISTENZA ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA DITTA "COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS" – CIG B6854A0938. | |
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| Det.N.0042 del 25/08/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0042 del 17/03/2025 affari generali - area amministrativa | Fornitura pacchetto atti Connet Cds rinnovo licenze Connet Cds e Targa Vision - integrazione impegno di spesa per annualità 2027. (CIG: B502A51EC1). | 5.429,00 € |
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| Det.N.0042 del 11/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI ASSISTENZA ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, ALLA DITTA "COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC - ONLUS" - CIG B2F13FCE57 | 1.510,36 € |
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| Det.N.0041 del 14/03/2025 affari generali - area amministrativa | “Istituto comprensivo San Michele Mondovì” – Contributo per la realizzazione di progetti educativi inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, a.s. 2023/2024 - Liquidazione saldo. | 334,75 € |
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| Det.N.0041 del 11/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LLIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7-PA DEL 09.04.2025 RIFERITA ALLA REDAZIONE P.F.T.E. INERENTE L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CORSAGLIA IN FRAZ. MOLINE LOC. MARTINETTO AFFIDATA A "TECNO BORGHESE" - CIG B22C3C64F1. | 15.000,00 € |
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| Det.N.0041 del 06/08/2025 area economico - finanziaria | Impegno di spesa per la fornitura di 345 cedole librarie per la scuola elementare as 2025/2026 | 256,20 € |
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| Det.N.0040 del 13/03/2025 affari generali - area amministrativa | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. | |
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| Det.N.0040 del 11/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO, NECESSARIA PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2024-2025, AFFIDATA ALLA DITTA "FARINA DEL MIO SACCO DI MANFREDI GIACOMO"- CIG B675B15B4C | 0,00 € |
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| Det.N.0040 del 06/08/2025 area economico - finanziaria | risultanze elenco contribuenti tenuti al pagamento della tari 2025 | 5.000,00 € |
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| Det.N.0039 del 13/03/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0039 del 09/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT PER LA MANIFESTAZIONE "FLORETE FLORES 2025" ALL'OPERATORE ECONOMICO "STILGRAF" - CIG B66C32DFE6. | 0,00 € |
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| Det.N.0039 del 06/08/2025 area economico - finanziaria | affidamento servizio per chiusura voce tariffa inail lavoratori di pubblica utilità | 42,70 € |
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| Det.N.0038 del 12/03/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEM) - ANNO 2025. | 150,00 € |
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| Det.N.0038 del 09/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TARGHE ALLA DITTA "IL PODIO DI TEALDI DIEGO" - CIG B66C5697F0. | 0,00 € |
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| Det.N.0038 del 05/08/2025 area economico - finanziaria | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0037 del 11/03/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 16/02/2025 al 28/02/2025 | 268,64 € |
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| Det.N.0037 del 08/04/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0037 del 02/08/2025 area economico - finanziaria | impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo alla scuola primaria di Vicoforte as 2025/2026 | 0,00 € |
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| Det.N.0036 del 25/07/2025 area economico - finanziaria | RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2022 | |
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| Det.N.0036 del 25/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA "NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI" - CIG B634C3E433. | 0,00 € |
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| Det.N.0036 del 06/03/2025 affari generali - area amministrativa | “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” all’interno del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”. Erogazione contributo a favore dell'associazione Fehu per la realizzazione di lavoretti. | 500,00 € |
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| Det.N.0035 del 25/07/2025 area economico - finanziaria | Elaborazione pratiche previdenziali - adesione al servizio Passweb sig D.C. e sig. P.R. | 160,00 € |
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| Det.N.0035 del 25/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI CASTAGNO A "AZIENDA FORESTALE OLIVERO MARCO" - CIG B6344EB8E5. | 0,00 € |
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| Det.N.0035 del 04/03/2025 affari generali - area amministrativa | Rimborso somma al Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.C. a r.l. per permessi retribuiti concessi all'assessore signora Daniela Tarò necessari all'espletamento delle funzioni di carica pubblica - periodo novembre/dicembre 2024. | 414,80 € |
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| Det.N.0034 del 25/07/2025 area economico - finanziaria | compenso scavalco | |
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| Det.N.0034 del 19/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI POTATURA, ASPORTAZIONE,CIPPATURA DI RAMAGLIE DI PIANTE COMUNALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA ALLA DITTA "CHIECCHIO SILVIO" - CIG B62068E027. | 0,00 € |
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| Det.N.0034 del 03/03/2025 affari generali - area amministrativa | Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mondovì – Riparto spese di funzionamento anno 2024 – Liquidazione quota. | 327,43 € |
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| Det.N.0033 del 25/07/2025 area economico - finanziaria | RIMBORSO RATE MUTUI - SCADENZA 30/06/2025 | |
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| Det.N.0033 del 13/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | |
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| Det.N.0032 del 25/02/2025 affari generali - area amministrativa | Laboratorio teatrale destinato ai giovani della Consulta - liquidazione (CIG: B4E7F1A244). | |
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| Det.N.0032 del 15/07/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0031 del 19/02/2025 affari generali - area amministrativa | Sostegno economico all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (A.I.D.O.) Odv – sezione provinciale di Cuneo. Impegno di spesa e liquidazione. | 300,00 € |
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| Det.N.0031 del 15/07/2025 area economico - finanziaria | Aggiornamento piano annuale flussi di cassa ai sensi dell’art. 6 c. 1 e 2 del D.L. 155/2024 – 30 GIUGNO 2025 | |
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| Det.N.0031 del 07/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0030 del 19/02/2025 affari generali - area amministrativa | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA – AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – EX CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA. | |
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| Det.N.0030 del 10/07/2025 area economico - finanziaria | ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 15891120 DEDICATO AL SERVIZIO DI TESORERIA | 100,00 € |
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| Det.N.0030 del 05/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI APPARECCHI ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO ALLA DITTA "G.R.B. DI ROSSI EZIO E C. S.N.C." - CIG B5E87255B1. | 0,00 € |
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| Det.N.0029 del 19/02/2025 affari generali - area amministrativa | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. NR. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE ESPERTO – EX CAT. B – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. | |
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| Det.N.0029 del 13/06/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0029 del 05/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLA PRATICA ANTINCENDIO E PIU' PRECISAMENTE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO ATTIVITA' N. 65.1.B DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. N. 151/11 PER LA PALESTRA COMUNALE CON ANNESSI SPOGLIATOI - CIG B5E7979D64. | |
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| Det.N.0028 del 18/02/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo dal 01/02/2025 al 15/02/2025 | 386,17 € |
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| Det.N.0028 del 13/06/2025 area economico - finanziaria | affidamento ad alma spa servizio di sistemazione regolarizzazione contributiva | |
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| Det.N.0028 del 01/03/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI COMUNALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE A "COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUNEO" | 412,00 € |
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| Det.N.0027 del 28/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PA ALLA DITTA "TAPP S.R.L." PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DIGITAL DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICOFORTE ATTRAVERSO L'APP "TABUI". | |
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| Det.N.0027 del 13/02/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo da 01/01/2025 AL 31/01/2025 | 520,49 € |
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| Det.N.0027 del 04/06/2025 area economico - finanziaria | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0026 del 28/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2025, A "STAFF PROGETTI" - CIG B5D9785705 | |
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| Det.N.0026 del 27/05/2025 area economico - finanziaria | affidamento ad alma spa servizio di sistemazione regolarizzazione contributiva | 120,00 € |
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| Det.N.0026 del 10/02/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0025 del 27/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE SUL QUALE SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI AGEVOLATI FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014/2020, ALLO STUDIO "SPAZIOKU’BO SRL" - B5D684E085 | 3.660,00 € |
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| Det.N.0025 del 22/05/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0025 del 07/02/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione compensi agli agenti di Polizia locale del Comune di Mondovì in convenzione per i servizi svolti nel II semestre del 2024 e rimborso utilizzo apparecchiature. | |
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| Det.N.0024 del 27/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL QUALE SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI AGEVOLATI - BANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA POR FESR 2014/2020, ALLO STUDIO "SPAZIOKU’BO SRL" - B5D66E99E7 | |
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| Det.N.0024 del 09/05/2025 area economico - finanziaria | impegno di spesa per incarico servizio stampa imbustamento e spedizione avvisi TARI 2025 | |
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| Det.N.0024 del 07/02/2025 affari generali - area amministrativa | Finanziamento acquisti mediante economato - impegno di spesa per l'anno 2025. | 500,00 € |
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| Det.N.0023 del 25/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI NECESSARI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA "FUTURA S.R.L." - CIG B5CD046AB5 | 0,00 € |
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| Det.N.0023 del 09/05/2025 area economico - finanziaria | Elaborazione pratiche previdenziali - adesione al servizio Passweb sig Toselli Roberto e sig. Ferrero Mauro | |
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| Det.N.0023 del 07/02/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "Gli adempimenti di febbraio 2025: la programmazione annuale dei flussi di cassa ai sensi del DL 155/2024, la verifica del fondo garanzia debiti commerciali e gli atti propedeutici al rendiconto 2024" (2 ore) in modalità webinar in data 10 febbraio 2025 – Autorizzazione alla partecipazione e assunzione impegno di spesa. | 65,00 € |
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| Det.N.0022 del 24/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LA RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI ALLA DITTA "MONDO AUTORIPARAZIONI DI MONDINO RICCARDO & C. SNC" - CIG B5C5E24B40. | 0,00 € |
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| Det.N.0022 del 04/02/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "ENTRATE COMUNALI: LE NOVITA' PER IL 2025" in modalità webinar in data 24 febbraio 2025– Assunzione impegno di spesa. | 110,00 € |
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| Det.N.0021 del 24/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI MEZZI COMUNALI ALLA DITTA "MONDO AUTORIPARAZIONI DI MONDINO RICCARDO & C. S.N.C." - CIG B5C5E7F65A. | 0,00 € |
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| Det.N.0021 del 16/09/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 81/2024 | |
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| Det.N.0021 del 11/04/2025 area economico - finanziaria | Aggiornamento piano annuale flussi di cassa ai sensi dell’art. 6 c. 1 e 2 del D.L. 155/2024 – Anno 2025 | |
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| Det.N.0021 del 03/02/2025 affari generali - area amministrativa | Liquidazione contributo a favore dell’associazione culturale Piero Dardanello a sostegno progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte – anno scolastico 2024/2025. | 500,00 € |
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| Det.N.0020 del 24/03/2025 area economico - finanziaria | Rinnovo convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2029-determinazione in merito | |
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| Det.N.0020 del 19/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI ALLA DITTA "SICUREZZA E AMBIENTE SPA" | |
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| Det.N.0020 del 13/08/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 1/2024 | 1.000,00 € |
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| Det.N.0020 del 03/02/2025 affari generali - area amministrativa | Centro recupero animali selvatici di Bernezzo - Rimborso spese per cure prestate a fauna selvatica ferita – Anno 2025. | 100,00 € |
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| Det.N.0019 del 24/03/2025 area economico - finanziaria | impegno cisl | |
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| Det.N.0019 del 13/08/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 2/2023 | 1.000,00 € |
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| Det.N.0019 del 12/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA "MATERIALI EDILI SRL" - CIG B59B096E6A. | 0,00 € |
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| Det.N.0019 del 03/02/2025 affari generali - area amministrativa | Sistema Bibliotecario Monregalese – Liquidazione quota annuale di adesione anno 2025. | 300,00 € |
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| Det.N.0018 del 24/03/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0018 del 11/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RAPPRESENTATIVI DELLA PROPOSTA DESCRITTIVA DELLA CANDIDATURA DI CUI AL BANDO "INTERVENTO PER LA MOBILITA' CICLABILE IN SICUREZZA"- CIG: B4ADD9B6E2 CUP C45F24000680005. | |
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| Det.N.0018 del 06/08/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 34/2025 | |
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| Det.N.0018 del 03/02/2025 affari generali - area amministrativa | Polizia locale del Comune di Cuneo,rimborso servizi espletati durante la “Fiera del Santuario” edizione 2024 - Liquidazione. | 1.000,00 € |
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| Det.N.0017 del 31/07/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 65/2023
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| Det.N.0017 del 12/03/2025 area economico - finanziaria | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. | |
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| Det.N.0017 del 11/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA "G.S.G. FERRAMENTA SAS" - CIG B5951D08C9. | 0,00 € |
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| Det.N.0017 del 03/02/2025 affari generali - area amministrativa | Convenzione con il Comune di Cigliè per l' uso congiunto di personale - rimborso oneri stipendiali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. | 7.012,19 € |
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| Det.N.0016 del 30/07/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 1/2025 | |
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| Det.N.0016 del 30/01/2025 affari generali - area amministrativa | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE LUGLIO 2024/ LUGLIO 2025 - liquidazione quota di adesione. | 525,00 € |
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| Det.N.0016 del 12/03/2025 area economico - finanziaria | Liquidazione alla CSEA delle componenti perequative UR1 e UR2 - tassa rifiuti anno 2024 | |
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| Det.N.0016 del 11/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2025 ALLA DITTA "TAMOIL ITALIA SPA" - CIG B594A71397. | 0,00 € |
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| Det.N.0015 del 30/01/2025 affari generali - area amministrativa | Consorzio per i servizi socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) – Liquidazione quota consortile - I rata - anno 2025. | 19.675,00 € |
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| Det.N.0015 del 10/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RINNOVO TRIENNALE DI JUNKER APP, ALLA DITTA "GIUNKO SRL" - CIG B591F9ECA0. | 1.641,09 € |
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| Det.N.0015 del 06/03/2025 area economico - finanziaria | AFFIDAMENTO ALLA ALMA S.P.A CON SEDE A VILLANOVA MONDOVÌ SERVIZIO sospensione matricola inps | |
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| Det.N.0015 del 03/07/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 24/2025 | |
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| Det.N.0014 del 29/01/2025 affari generali - area amministrativa | Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - versamento quota associativa annuale – anno 2025. | 310,00 € |
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| Det.N.0014 del 10/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI DI COMPLETAMENTO ACCESSORI ALL'INSTALLAZIONE DI ASCENSORE ALL’INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE A "BERRETTA IMPIANTI SRL" - CIG B4B760B283. | 0,00 € |
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| Det.N.0014 del 06/03/2025 area economico - finanziaria | Impegno di spesa e affidamento servizi redazione documentazione per rinnovo periodico attestato conformità antincendio palestra | 126,00 € |
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| Det.N.0014 del 01/07/2025 area urbanistico edilizia | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA L.R. 15/89 - ANNO 2025 | 5.000,00 € |
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| Det.N.0013 del 22/01/2025 affari generali - area amministrativa | Società consortile mista a responsabilità limitata senza scopo di lucro, denominata G.A.L. Mongioie. Liquidazione quota di compartecipazione anno 2025. | 862,07 € |
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| Det.N.0013 del 15/05/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N. 11/2025 | |
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| Det.N.0013 del 05/03/2025 area economico - finanziaria | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE IN FORMATO DIGITALE AL "NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA" DEL SOLE 24 ORE - ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA | 395,20 € |
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| Det.N.0013 del 04/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI STIPULA DELL'ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA DI FABBRICATO E TERRENO SITI IN VICOFORTE A NOTAIO VINCENZO PITINO - CUP C44J24000310004 CIG B4120F0321 | 14.750,00 € |
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| Det.N.0012 del 30/04/2025 area urbanistico edilizia | AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - PRECISAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIANTE, DELLA SPESA DA SOSTENERE E DEL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONI URBANISTICHE | |
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| Det.N.0012 del 22/01/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" in modalità webinar in data 24 gennaio 2025– Assunzione impegno di spesa. | 150,00 € |
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| Det.N.0012 del 05/03/2025 area economico - finanziaria | RIMBORSO AD ALTRI COMUNI SPESA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | |
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| Det.N.0012 del 04/02/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0011 del 27/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI PER L'ANNO 2025 ALLA DITTA "RENAUDO SRL" - CIG B55D1EA72E. | 0,00 € |
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| Det.N.0011 del 25/02/2025 area economico - finanziaria | ARRETRATI STIPULA NUOVO CCNL 2019/2021 SIGLATO IL 16/07/2024 E REGOLAZIONE EX AGES-APPROVAZIONE RIPARTO PERIODO 2019-GENNAIO 2021 | |
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| Det.N.0011 del 24/04/2025 area urbanistico edilizia | Istanza di PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 e di FISCALIZZAZIONE ex art. 34 c. 2 DPR 380/2001 presentata in data 30.08.2023 prot. 7788 e successive integrazioni (Pratica edilizia n. 54/2023). Opere in parziale difformità rispetto dalla C.E. n. 22 del 28.06.2000. Quantificazione dell’importo dovuto dal richiedente a titolo di sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 c. 2 DPR 380/2001 e s.m.i. per le opere realizzate in parziale difformità dalla C.E. n. 22/2000 che non sono suscettibili di sanatoria. | |
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| Det.N.0011 del 18/01/2025 affari generali - area amministrativa | “Istituto comprensivo San Michele Mondovì” – Contributo per acquisto materiale di pulizia a.s. 2024/2025 - liquidazione secondo acconto. | 1.500,00 € |
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| Det.N.0010 del 27/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA INFORMATICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTO) ALLA DITTA "SISCOM SPA" - CIG B55AE6DDFE. | |
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| Det.N.0010 del 25/03/2025 area urbanistico edilizia | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL S.U.A.P., ANNO 2025, A "G.A.L. MONGIOIE SOC. CONS.LE A RL" | |
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| Det.N.0010 del 25/02/2025 area economico - finanziaria | ARRETRATI STIPULA NUOVO CCNL 2019/2021 SIGLATO IL 16/07/2024 E REGOLAZIONE EX AGES-APPROVAZIONE RIPARTO PERIODO APRILE 2021-FEBBRAIO 2022 | |
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| Det.N.0010 del 18/01/2025 affari generali - area amministrativa | Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (A.N.P.C.I.) - Liquidazione quota associativa anno 2025. | 163,00 € |
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| Det.N.0009 del 27/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DELLE SCUOLE ANNO 2025 ALLA DITTA "DERBY SRL" - CIG B55CA72D57. | 0,00 € |
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| Det.N.0009 del 25/03/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 06/2021 | 1.000,00 € |
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| Det.N.0009 del 16/01/2025 affari generali - area amministrativa | Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) – Periodo da 01/12/2024 al 31/12/2024. | 621,23 € |
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| Det.N.0009 del 13/02/2025 area economico - finanziaria | ACCERTAMENTO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA ALLA DATA DEL 1/1/2025 | |
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| Det.N.0008 del 27/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET RELATIVO ALLE STRUTTURE COMUNALI, ANNO 2025, ALLA DITTA "INFORMATICA SYSTEM SRL" - CIG B55A9111CC. | 2.196,00 € |
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| Det.N.0008 del 18/03/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 3/2020 | |
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| Det.N.0008 del 15/01/2025 affari generali - area amministrativa | Spese postali anno 2025 - impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza presso poste italiane spa (CIG: B53411918B). | 2.000,00 € |
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| Det.N.0008 del 13/02/2025 area economico - finanziaria | RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2022 | |
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| Det.N.0007 del 23/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS - ANNI 2025-2026 A "G.A.L. MONGIOIE SOC. CONS.LE A.R.L." | 10.540,66 € |
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| Det.N.0007 del 15/01/2025 affari generali - area amministrativa | compenso giffoni adelaide | |
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| Det.N.0007 del 13/03/2025 area urbanistico edilizia | RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO DI OPERE NON REALIZZATE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2/2020 | 2.319,67 € |
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| Det.N.0007 del 12/02/2025 area economico - finanziaria | PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI RENDICONTO ANNO 2024 (ART. 139, D.LGS. 174/2016)- AGENZIA RISCOSSIONE | |
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| Det.N.0006 del 23/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO LICENZA GO TO MEETING BUSINESS ALL'OPERATORE ECONOMICO "SMARTECH S.P.A." - CIG B550034817. | 230,58 € |
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| Det.N.0006 del 15/01/2025 affari generali - area amministrativa | Affidamento incarico a dipendente di altra amministrazione per supporto dell'Ufficio tecnico di edilizia ed urbanistica (articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 s.m.i. ) | |
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| Det.N.0006 del 12/03/2025 area urbanistico edilizia | LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) AFFIDATO A "ARCH. ANDREA BRIATORE" - CIG Z213DE4030 | 4.000,00 € |
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| Det.N.0006 del 05/02/2025 area economico - finanziaria | RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2022 | |
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| Det.N.0005 del 30/01/2025 area economico - finanziaria | PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI RENDICONTO ANNO 2024 (ART. 139, D.LGS. 174/2016)- TESORERIA COMUNALE | |
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| Det.N.0005 del 28/02/2025 area urbanistico edilizia | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ANNI 2025-2026, A "G.A.L. MONGIOIE SOC. CONS.LE A RL" - CIG B5DA04C54E | 0,00 € |
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| Det.N.0005 del 22/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA NECESSARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA DITTA "M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO" - CIG B5501545C2. | 0,00 € |
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| Det.N.0005 del 14/01/2025 affari generali - area amministrativa | Corso di formazione "SANATORIA EDILIZIA ED ALTRE FORME DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI" in modalità webinar in data 28 gennaio 2025– Assunzione impegno di spesa [CIG: B52E705BD1]. | 222,00 € |
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| Det.N.0004 del 24/01/2025 area economico - finanziaria | RIMBORSO AD ALTRI COMUNI SPESA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | 636,92 € |
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| Det.N.0004 del 22/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVGILIE DELLA CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA DITTA " M4 GRANDI CUCINE DI MUSSO FEDERICO" - CIG B550110DA2. | 0,00 € |
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| Det.N.0004 del 14/01/2025 affari generali - area amministrativa | LIQUIDAZIONE FATTURE | |
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| Det.N.0004 del 07/02/2025 area urbanistico edilizia | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EDILIZIA - PRATICA EDILIZIA N.9/2024 | |
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| Det.N.0003 del 20/01/2025 area economico - finanziaria | Art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 | |
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| Det.N.0003 del 18/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0003 del 08/01/2025 affari generali - area amministrativa | Acquisto contrassegni parcheggio invalidi - impegno di spesa. (CIG: B51B4161B0). | 79,30 € |
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| Det.N.0003 del 07/02/2025 area urbanistico edilizia | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, SECONDO SEMESTRE ANNO 2024, AFFIDATO A "G.A.L. MONGIOIE SOC. CONS.LE A RL" - CIG B2C8807B48 | |
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| Det.N.0002 del 17/01/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 5/2021 | |
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| Det.N.0002 del 08/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPERECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, ANNO 2025, ALLA DITTA "ECAT SRL" - CIG B51EC6AD6F. | 0,00 € |
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| Det.N.0002 del 08/01/2025 affari generali - area amministrativa | Assistenza al preingresso a favore degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria - affidamento servizio fino al termine dell'anno scolastico e impegno di spesa (CIG: B51B3A439C). | 3.000,00 € |
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| Det.N.0001 del 17/01/2025 area urbanistico edilizia | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 45/89 - AUTORIZZAZIONE L.R. 45/89 N. 6/2020 | |
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| Det.N.0001 del 09/01/2025 area economico - finanziaria | SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI RECUPERO TASSA RIFIUTI PER ANNI DI IMPOSTA PREGRESSI E NON PRESCRITTI. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG B5124377C7) | 5.978,00 € |
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| Det.N.0001 del 08/01/2025 area tecnico manutentiva ed operativa | liquidazione fatture | |
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| Det.N.0001 del 04/01/2025 affari generali - area amministrativa | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2025. | |
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